Häufig gestellte Fragen zum TAX-Bericht

Bei Bit2Me setzen wir uns dafür ein, Ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihre Kryptowährungssteuererklärung einfach und sicher abwickeln können. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen den TAX-Bericht, den Sie sofort herunterladen und erhalten können und der eine Zusammenfassung all Ihrer Aktivitäten enthält. In diesem Artikel möchten wir die aufkommenden Fragen beantworten, damit Sie den Bericht interpretieren können, was dessen Verständnis und Überprüfung erleichtert:

INHALTSVERZEICHNIS

• 1. Verstehen von Bit2Me Tax
  • Was ist Bit2Me Tax?
  • Wie kann mir Bit2Me Tax helfen?
  • Was enthält der Steuerbericht von Bit2Me Tax?
  • Woher stammen die Daten des Berichts?
  • Wann sollte ich die Excel-Datei mit den Bewegungen herunterladen?
  • Kann ich einen Bericht erstellen, wenn ich das ganze Jahr über keine Aktivität hatte?
• 2. Interpretation des Steuerberichts Tax
  • Was ist die FIFO-Methode bei der Berechnung von Gewinnen oder Verlusten?
  • Wie werden die Gebühren berücksichtigt?
  • Beispiel 1: Kauf von BTC mit Euro
  • Beispiel 2: Verkauf von BTC mit Euro
• 3. Häufige steuerliche Fragen
  • Welche Steuern muss ich deklarieren, wenn ich mit Kryptowährungen gehandelt habe?
  • Ich hatte nur Verluste, muss ich trotzdem deklarieren?
  • Muss ich Transaktionen zwischen Kryptowährungen deklarieren oder nur, wenn ich sie verkaufe?
  • Wie werden Airdrops, Earn-Renditen und Cashback behandelt?
  • Was passiert, wenn ich Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen bezahle?
  • Muss ich Steuern zahlen, wenn ich Kryptos von einer Wallet zu einer anderen übertrage?
  • Was passiert, wenn ich Kryptowährungen nicht deklariere?
  • Unterliegen mit der Bit2Me Card getätigte Zahlungen der Besteuerung?
• 4. Steuerberatung
  • Wann sollte ich einen Steuerberater konsultieren?
  • Kann ich einen Termin mit einem Steuerberater über Bit2Me buchen?

1. Verstehen von Bit2Me Tax

Was ist Bit2Me Tax?

Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie einen Steuerbericht im PDF-Format erstellen können, der auf den bei Bit2Me registrierten Operationen basiert. Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Steuern einfacher, schneller und bequemer vorzubereiten, ohne dass Sie alle Ihre Aktivitäten auf der Plattform manuell rekonstruieren müssen.

Wie kann mir Bit2Me Tax helfen?

Bit2Me Tax kann Ihnen helfen, die bei Bit2Me generierten steuerlichen Aktivitäten über einen PDF-Bericht und eine Excel-Datei mit Bewegungen zu verstehen und zu überprüfen. Ziel ist es, den Aufwand für die Steuererklärung zu reduzieren und Ihnen eine klare Grundlage für die auf der Plattform registrierten Operationen zu geben.

Was enthält der Steuerbericht von Bit2Me Tax?

Er wird aus den Aktivitäten generiert, die innerhalb des Bit2Me-Ökosystems während des entsprechenden Geschäftsjahres registriert wurden. Er umfasst Operationen und Bewegungen mit steuerlicher Relevanz bei Produkten wie:

• Kauf und Verkauf und Bit2Me Pro.
• Bit2Me Earn (Staking).
• Bit2Me Card (Zahlungen und Cashbacks).
• Airdrops, Kredite und andere registrierte Ereignisse.

Woher stammen die Daten des Berichts?

Die Daten stammen ausschließlich aus den bei Bit2Me registrierten Operationen. Der Bericht wird mit den transaktionalen Informationen erstellt, die für das ausgewählte Steuerjahr innerhalb der Plattform verfügbar sind.

Wann sollte ich die Excel-Datei mit den Bewegungen herunterladen?

Die Excel-Datei ist besonders nützlich, um Ihre Operationen detaillierter zu überprüfen oder wenn Ihre Aktivitäten über Bit2Me hinausgehen. Die Excel-Datei ermöglicht es Ihnen, die Informationen des Berichts zu ergänzen und Ihren Fall mit größerer Nachvollziehbarkeit zu überprüfen. Es ist ratsam, sie herunterzuladen, wenn:

• Sie Einzahlungen oder Abhebungen per Blockchain getätigt haben.
• Sie auf anderen Börsen gehandelt haben.
• Sie OTC-Geschäfte getätigt haben.
• Sie Ihre Aktivitäten detaillierter überprüfen möchten oder externe Steuer-Tools verwenden

Kann ich einen Bericht erstellen, wenn ich das ganze Jahr über keine Aktivität hatte?

Nein. Wenn das System während des ausgewählten Geschäftsjahres keine steuerlich relevante Aktivität auf Ihrem Konto feststellt (Käufe, Verkäufe, Tauschgeschäfte, Earn-Belohnungen oder Bit2Me Card-Bewegungen), kann es weder den Steuerbericht im PDF-Format noch die Excel-Datei mit den Bewegungen erstellen.

Da keine Transaktionsdatensätze zur Verarbeitung vorhanden sind, teilt Ihnen das System mit, dass für diesen Zeitraum keine Daten verfügbar sind. Beachten Sie, dass der Bericht ausschließlich auf der Grundlage der auf der Plattform durchgeführten tatsächlichen Operationen erstellt wird.

2. Interpretation des Steuerberichts Tax

Was ist die FIFO-Methode bei der Berechnung von Gewinnen oder Verlusten?

FIFO steht für "First In, First Out". Bei der Berechnung von Gewinnen oder Verlusten wird davon ausgegangen, dass die zuerst gekauften Einheiten auch die zuerst verkauften oder getauschten sind. Davon ausgehend wird der Gewinn oder Verlust berechnet, indem der Anschaffungswert dieser Einheiten mit ihrem Übertragungswert zum Zeitpunkt des Abgangs verglichen wird.

Wie werden die Gebühren berücksichtigt?

Die Gebühren sind bereits in die Berechnung jeder Transaktion integriert. Sie müssen nichts Zusätzliches damit tun. Sie sind abzugsfähig und das Bit2Me-System berücksichtigt sie präzise bei der Berechnung jeder Transaktion, um den tatsächlichen Vermögensgewinn oder -verlust zu ermitteln.

Im Bericht kann der Abschnitt "Nicht abgezogene Gesamttransaktionswerte - Gebühr" erscheinen. Dies ist nur eine informative Angabe, die die Gesamtsumme der Gebühren des Jahres in Euro addiert. "Nicht abgezogen" bedeutet nicht, dass sie noch abgezogen werden müssen, sondern dass Sie sie nicht separat abziehen müssen, da sie in jeder Transaktion enthalten sind.

Beispiel 1: Kauf von BTC mit Euro

Sie kaufen 0,00117 BTC für 100,00 EUR. Die Gebühr beträgt 0,000001 BTC, mit einem Wert von ca. 0,09 EUR.

Dieses Beispiel ist illustrativ und zeigt, wie diese Art von Transaktion im Bericht dargestellt werden kann.

Was in diesem Fall passiert:

• Die Gebühr wird von Ihrem Guthaben abgezogen.
• Der Bericht behandelt sie als eine kleine Übertragung des zur Zahlung verwendeten Vermögenswerts.
• Da dieser BTC gerade zum gleichen Preis gekauft wurde, beträgt der Gewinn 0,00 EUR.
• Die Kosten dieser Gebühr sind bereits in der Berechnung der Transaktion enthalten.
  
  

Beispiel 2: Verkauf von BTC mit Euro

Sie verkaufen 0,00117 BTC für 100,00 EUR. Die Gebühr beträgt 0,000001 BTC, mit einem Wert von ca. 0,09 EUR.

Dieses Beispiel ist illustrativ und zeigt, wie diese Art von Transaktion im Bericht dargestellt werden kann.

Was in diesem Fall passiert:

• Der Gewinn aus dem Verkauf wird bereits aus den verkauften BTC berechnet.
• Die Gebühr wird separat als eine weitere kleine Transaktion erfasst.
• In diesem Beispiel führt die Gebühr zu einem kleinen zusätzlichen Gewinn von 0,01 EUR, da die für ihre Zahlung verwendete BTC ursprünglich zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Wert erworben wurde.

3. Häufige steuerliche Fragen

Welche Steuern muss ich deklarieren, wenn ich mit Kryptowährungen gehandelt habe?

Die Besteuerung von Kryptowährungen kann je nach Land des steuerlichen Wohnsitzes des Nutzers variieren. Im Allgemeinen, wenn Sie Gewinne, Verluste oder bestimmte Einkünfte im Zusammenhang mit Kryptowährungen erzielt haben, kann eine Deklarationspflicht gemäß den geltenden Vorschriften in Ihrer Gerichtsbarkeit bestehen.

Ich hatte nur Verluste, muss ich trotzdem deklarieren?

In vielen Fällen ja. Verluste mit Kryptowährungen müssen ebenfalls deklariert werden und können je nach geltenden Vorschriften relevant sein, um Gewinne oder andere steuerliche Ergebnisse auszugleichen. Die genaue Behandlung hängt vom Land und der spezifischen Situation des Nutzers ab.

Muss ich Transaktionen zwischen Kryptowährungen deklarieren oder nur, wenn ich sie verkaufe?

Abhängig von der geltenden Steuergerichtsbarkeit können Tauschgeschäfte zwischen Kryptowährungen steuerlich relevant sein, auch wenn keine Umwandlung in Euro stattfindet. Daher ist es wichtig, eine angemessene Aufzeichnung dieser Transaktionen zu führen und zu prüfen, wie sie in Ihrem Land behandelt werden.

Wie werden Airdrops, Earn-Renditen und Cashback behandelt?

Die steuerliche Behandlung kann je nach Land des steuerlichen Wohnsitzes des Nutzers und Art der Transaktion variieren. Im Fall des Bit2Me Tax-Berichts werden diese Bewegungen gemäß der geltenden steuerlichen Logik in der jeweiligen Gerichtsbarkeit widergespiegelt. Im Allgemeinen gilt:

• Airdrops können ab dem Zeitpunkt ihres Erhalts eine spezifische steuerliche Behandlung haben.
• Einkünfte aus Diensten wie Earn, Staking oder Lending können als Einkünfte gemäß der geltenden Behandlung ausgewiesen werden.
• Cashbacks von der Bit2Me Card werden im Bericht erfasst und gemäß der für diese Art von Ereignis definierten steuerlichen Logik behandelt.

Was passiert, wenn ich Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen bezahle?

Die Zahlung mit Kryptowährungen kann steuerliche Auswirkungen haben, da diese Art von Transaktion die Übertragung des als Zahlungsmittel verwendeten Vermögenswerts beinhalten kann. In diesen Fällen erfordert die Transaktion möglicherweise die Berechnung der Differenz zwischen dem Anschaffungswert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt der Verwendung zur Zahlung.

Muss ich Steuern zahlen, wenn ich Kryptos von einer Wallet zu einer anderen übertrage?

Im Allgemeinen führt eine Übertragung zwischen Wallets desselben Inhabers an sich nicht zu einem Vermögensgewinn oder -verlust. Die Behandlung kann jedoch davon abhängen, wie die Transaktion in jeder Gerichtsbarkeit interpretiert wird und ob weitere Elemente damit verbunden sind.

Was passiert, wenn ich Kryptowährungen nicht deklariere?

Die steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen können je nach den geltenden Vorschriften in jedem Land variieren. Die Nichtdeklaration von steuerlich relevanten Transaktionen oder Einkünften kann zu Problemen, Aufforderungen oder Sanktionen seitens der zuständigen Steuerbehörde führen.

Unterliegen mit der Bit2Me Card getätigte Zahlungen der Besteuerung?

Die Besteuerung Ihrer Einkäufe hängt direkt von der Wallet ab, die Sie als Zahlungsquelle verwenden:

• Zahlungen mit der Euro-Wallet: Wenn Sie Fiat-Währung zur Bezahlung eines Dienstes oder Produkts verwenden, findet kein Tausch von digitalen Vermögenswerten statt. Es erfolgt keine Tauschtransaktion und daher unterliegen diese Operationen keiner Besteuerung.
• Zahlungen mit Krypto-Wallets: Wenn Sie einen Kauf tätigen, führt das System automatisch einen Verkauf (Tausch) Ihrer Kryptowährungen in Euro durch, um die Zahlung abzuschließen. Steuerlich hat dies die gleichen Auswirkungen wie ein regulärer Verkauf.

4. Steuerberatung

Wann sollte ich einen Steuerberater konsultieren?

Bit2Me Tax deckt den steuerlichen Bedarf einer signifikanten Mehrheit der Nutzer ab, die auf Bit2Me handeln. Es ist jedoch ratsam, einen Berater hinzuzuziehen, wenn Sie interpretieren müssen, wie die Vorschriften auf Ihren spezifischen Fall angewendet werden, oder wenn Ihre Operationen komplexer sind als üblich. Es kann beispielsweise besonders nützlich sein, wenn:

• Sie auf mehreren Börsen gehandelt haben
• Sie Einzahlungen oder Abhebungen per Blockchain getätigt haben
• Sie OTC-Transaktionen durchgeführt haben
• Sie bestätigen müssen, wie eine bestimmte Transaktion in Ihrer Erklärung behandelt wird
• Sie Ihre Situation überprüfen möchten, bevor Sie die Erklärung einreichen

Kann ich einen Termin mit einem Steuerberater über Bit2Me buchen?

Ja. Bit2Me bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Termin mit einem externen, spezialisierten Steuerberater über die App oder Website im Bereich TAX zu buchen, damit Sie Ihren Fall mit professioneller Unterstützung überprüfen können.